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台州学院耗材验收入库单

发布日期：2019-07-09

台州学院耗材验收入库单

使用单位：	航空工程学院	购置日期：		经费来源：□行政□教学□科研√其他
供货商：		发票号码：		使用方向：□行政□教学√科研□其他

序号	名称、品牌、规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）
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合计					0
验收合格签字	验收人：经办人：负责人签字：验收日期： .
备注：所有耗材到货后均须填写验收入库单，一式两份，一份随发票报销，一份交单位资产管理员备案。
单位资产管理员(或科研组成员)备案签字：备案日期： .